Todo T-203
ปรับ Role และ Security Matrix ตามผลรีวิว
- ผู้รับผิดชอบ
- Claude
- ขั้นตอน
- 0/5
นำผลรีวิว Role/Security Matrix มาปรับเป็นฉบับที่ตรวจย้อนกลับได้ พร้อมรายการข้อที่ยังต้องตัดสินใจ
รายละเอียดงาน
รวบรวมผลรีวิว T-201 และ T-202 แล้วแยกเป็นข้อที่แก้ได้จากหลักฐานเดิม ข้อที่ต้องถามเจ้าของกระบวนการ และข้อเสนอที่ยังไม่อนุมัติ ตรวจบทบาท/ขอบเขต/อำนาจอนุมัติให้สอดคล้องกันทั้งสองตาราง
งานนี้เริ่มเตรียมรายการประเด็นได้ทันที ส่วนการแก้รายข้อให้ใช้ผลรีวิวจริง ไม่ถือว่าร่างได้รับอนุมัติแล้ว ค่าธรรมเนียม เกณฑ์ และวงเงินยังเป็น configuration ตามข้อสรุปเดิม
ผู้รับผิดชอบที่เสนอ: BA ร่วมกับ Security lead (รอยืนยันผู้รับผิดชอบจริง)
ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ
- Role Matrix และ Security Matrix ฉบับปรับปรุง พร้อมตาราง issue → หลักฐาน → วิธีแก้
- รายการคำถามที่ยังไม่ปิดและผู้มีอำนาจยืนยัน
- Checklist ส่งผู้รีวิวรอบถัดไป โดยคงประวัติการตัดสินใจเดิม
คำถามที่ต้องการข้อมูล
2 ข้อระบุรหัสคำถามเมื่อให้ข้อมูล พร้อมแหล่งอ้างอิงหรือผู้ยืนยัน คำถามที่ยังไม่ตอบไม่ใช่ข้อสรุปของโครงการ
T203-Q1รอข้อมูลประเด็นใดในสอง matrix ต้องแก้ก่อนเริ่มออกแบบ IAM และใครเป็นผู้ยืนยันอำนาจอนุมัติของโรงเรียนกีฬา?
ผู้ที่ควรตอบ: BA และผู้รีวิว T-201/T-202
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อ: จัดลำดับงานแก้และไม่กำหนดผู้อนุมัติแทนหน่วยงาน
T203-Q2รอข้อมูลใครเป็นผู้อนุมัติ matrix ฉบับใช้งาน และข้อใดต้องยืนยันกับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม?
ผู้ที่ควรตอบ: Project owner / Tech lead
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อ: กำหนดผู้รับรองและเกณฑ์ส่งต่อให้ทีมออกแบบ
ขั้นตอน
ทำแล้ว 0 จาก 5 ขั้น เหลืออีก 5 ขั้นก่อนปิด Task
ส่วนที่คืบหน้าแล้ว
ยังไม่มีขั้นที่เสร็จ
ส่วนที่ยังเหลือก่อนปิด Task
- อ่านผลรีวิวล่าสุดและทำรายการประเด็นจาก T-201/T-202
- เทียบ actor/use case กับบทบาทและขอบเขตหน่วยงาน
- ปรับข้อที่มีหลักฐานและบันทึกเหตุผลการเปลี่ยน
- รวบรวมคำถามให้ BA/เจ้าของกระบวนการตอบ
- ตรวจความสอดคล้องและส่งรีวิวทั้งสองเอกสาร